Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO SERVIDOR SR.NEWTON YORK NUNES LAZZERI,
QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA....
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL nº3344/2022......................
---------------------------------
REFEIÇÃO ALMOÇO EM 08/01/2025 NFC-e nº93346 SÉRIE 1
---------------------------------
50,00
50,00
1.00
REFEIÇÃO ALMOÇO EM 20/01/2025 NFC-e nº49699 SÉRIE 1
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50,00
50,00
1.00
REFEIÇÃO ALMOÇO EM 24/01/2025 NFC-e 270484 SÉRIE 2
---------------------------------
31,65
31,65
1.00
CAFÉ DA MANHÃ EM 23/01/2025 NFC-e nº181492 SÉRIE 1
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20,00
20,00
1.00
CAFÉ DA MANHÃ EM 04/02/2025 NFC-e nº54208 SÉRIE 1
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO SERVIDOR SR.NEWTON YORK NUNES LAZZERI,
QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA....
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL nº3344/2022......................
---------------------------------
REFEIÇÃO ALMOÇO EM 08/01/2025 NFC-e nº93346 SÉRIE 1
--------------------------------- REFEIÇÃO ALMOÇO EM 20/01/2025 NFC-e nº49699 SÉRIE 1
--------------------------------- REFEIÇÃO ALMOÇO EM 24/01/2025 NFC-e 270484 SÉRIE 2
--------------------------------- CAFÉ DA MANHÃ EM 23/01/2025 NFC-e nº181492 SÉRIE 1
--------------------------------- CAFÉ DA MANHÃ EM 04/02/2025 NFC-e nº54208 SÉRIE 1
171,65
20/02/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
171,65
27/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2025
Newton York Nunes Lazzery - 8443
171,65
TOTAL
171,65
171,65
171,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
