Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1128 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUSIÇÃO DE OLEO E PEÇAS PARA MANUTEÇÃO PARA VEICULOS VW GOL IZR OC51 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
NF 99859
OLEO HELIX 10W40 |
58,00 |
232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
AQUSIÇÃO DE OLEO E PEÇAS PARA MANUTEÇÃO PARA VEICULOS VW GOL IZR OC51 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
NF 99859
OLEO HELIX 10W40 |
232,00 |
|
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| 09/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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232,00 |
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| 09/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1128/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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0,56 |
| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2025
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
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231,44 |
| TOTAL |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
09/04/2025 |
0,56 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,56 |
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