| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 1128 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUSIÇÃO DE OLEO E PEÇAS PARA MANUTEÇÃO PARA VEICULOS VW GOL IZR OC51 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NF 99859 OLEO HELIX 10W40 | 58,00 | 232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | AQUSIÇÃO DE OLEO E PEÇAS PARA MANUTEÇÃO PARA VEICULOS VW GOL IZR OC51 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NF 99859 OLEO HELIX 10W40 | 232,00 | ||
| 09/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 232,00 | ||
| 09/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1128/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 0,56 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2025 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 231,44 | ||
| TOTAL | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/04/2025 | 0,56 | Lançada | |
| TOTAL | 0,56 |
