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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1136	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025........... DARF nº07.17.25052.8881131-1..... --------------------------------- =PRINCIPAL.......................	6.016,82	6.016,82
1.00	=MULTA...........................	531,54	531,54
1.00	=JUROS...........................	431,08	431,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	PAGTO. DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025........... DARF nº07.17.25052.8881131-1..... --------------------------------- =PRINCIPAL....................... =MULTA........................... =JUROS...........................	6.979,44
21/02/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO GELSO SOARES DE BRITO..................................		6.979,44
26/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1136/2025 INSS - 9672			6.979,44
TOTAL		6.979,44	6.979,44	6.979,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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