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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1138	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTEÇÕES E CHAPEÇÃO DO VEICULO IUV 5323 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR DO MUNICIPIO. BORRACHAS DO PARABRISA	1.198,00	1.198,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTEÇÕES E CHAPEÇÃO DO VEICULO IUV 5323 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR DO MUNICIPIO. BORRACHAS DO PARABRISA	1.198,00
05/03/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		1.198,00
03/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1138/2025 JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME - 13319			1.198,00
TOTAL		1.198,00	1.198,00	1.198,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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