| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME |
| Número do empenho: | 1138 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTEÇÕES E CHAPEÇÃO DO VEICULO IUV 5323 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR DO MUNICIPIO. BORRACHAS DO PARABRISA | 1.198,00 | 1.198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTEÇÕES E CHAPEÇÃO DO VEICULO IUV 5323 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR DO MUNICIPIO. BORRACHAS DO PARABRISA | 1.198,00 | ||
| 05/03/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.198,00 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1138/2025 JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME - 13319 | 1.198,00 | ||
| TOTAL | 1.198,00 | 1.198,00 | 1.198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
