Nome do Credor: DPRF SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SU
Dados do Empenho
Número do empenho:
1140
Data de lançamento:
21/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº299/2025*****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:PAULO ROBERTO RODRIGUES.
VEÍCULO:FIAT/TORO JBB9E08........
AIT nº:000100/R818004157.........
BASE LEGAL ART.:218,I CTB........
---------------------------------
=BOLETO BANCO DO BRASIL nº93961903.......................
104,13
104,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
*****PROCESSO ADM.nº299/2025*****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:PAULO ROBERTO RODRIGUES.
VEÍCULO:FIAT/TORO JBB9E08........
AIT nº:000100/R818004157.........
BASE LEGAL ART.:218,I CTB........
---------------------------------
=BOLETO BANCO DO BRASIL nº93961903.......................
104,13
21/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
104,13
TOTAL
104,13
104,13
0,00
SALDO A PAGAR
104,13
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
