| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO GRODERES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1142 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTEÇÕES E SERVIÇOS NO SISTEMNA DE BICOS INTETORES E INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO JBU 7D92 FILTRO DE COMBUSTIVEL | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTEÇÕES E SERVIÇOS NO SISTEMNA DE BICOS INTETORES E INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO JBU 7D92 FILTRO DE COMBUSTIVEL | 780,00 | ||
| 06/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 780,00 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2025 JULIANO GRODERES DOS SANTOS - 16219 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
