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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1144	Data de lançamento:	21/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PATA REPARO EM FIBRAS E PINTURAS E DEMAIS SERVIÇOS NO VEICULO ISB 7372 DA FROTA ESCOLAR QUE REALIZA TRANSPRTE DE ALUNOS DIARIAMENTE. BORRACHA DE PARABRISA	952,00	952,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2025	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PATA REPARO EM FIBRAS E PINTURAS E DEMAIS SERVIÇOS NO VEICULO ISB 7372 DA FROTA ESCOLAR QUE REALIZA TRANSPRTE DE ALUNOS DIARIAMENTE. BORRACHA DE PARABRISA	952,00
11/03/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		952,00
21/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1144/2025 JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME - 13319			952,00
TOTAL		952,00	952,00	952,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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