Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1147 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
AQUSIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS ORIGINAIS DA MARCA STHIL PARA USO NAS ROCADEIRAS PARA LIMPEZA DO PATIOS DAS ESCOLAS
OLEO STHIL 2 TEMPOS 500ML |
34,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
AQUSIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS ORIGINAIS DA MARCA STHIL PARA USO NAS ROCADEIRAS PARA LIMPEZA DO PATIOS DAS ESCOLAS
OLEO STHIL 2 TEMPOS 500ML |
340,00 |
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| 12/03/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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340,00 |
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| 12/03/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1147/2025, 3427 - LOJAS BECKER LTDA |
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4,08 |
| 24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2025
LOJAS BECKER LTDA - 3427 |
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335,92 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
12/03/2025 |
4,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,08 |
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