Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1157 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 02/2025 |
0,00 |
14.945,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 02/2025 |
14.945,40 |
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| 24/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO PAT COMP.FEVEREIRO/25 |
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14.945,40 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.945,40 |
| TOTAL |
14.945,40 |
14.945,40 |
14.945,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
