| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1178 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 02/2025 | 0,00 | 433,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 02/2025 | 433,20 | ||
| 24/02/2025 | LIQUIDAÇÃO PAT COMP.FEVEREIRO/25 | 433,20 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 1178/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 433,20 | ||
| TOTAL | 433,20 | 433,20 | 433,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
