Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1181
Data de lançamento:
24/02/2025
Tipo de empenho:
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3391.97.00.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
APORTE PERIÓDICO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL COMP.FEVEREIRO/2025, COM VENCIMENTO EM 10/03/2025.........
0,00
379.308,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
APORTE PERIÓDICO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL COMP.FEVEREIRO/2025, COM VENCIMENTO EM 10/03/2025.........
379.308,68
24/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
379.308,68
10/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1181/2025
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
379.308,68
10/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1181/2025
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
379.308,68
10/03/2025
Pagamento em conta incorreta
-379.308,68
TOTAL
379.308,68
379.308,68
379.308,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
