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Exercício: 2025
Nome do Credor: RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1186	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E CONSERTO DE PNEUS 17.5-25 PARA SEREM USADOS NA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 17.25-25	2.500,00	12.500,00
1.00	CONSERTO APLICADO NG05	25,00	25,00
2.00	CONSERTOS APLICADOS NG07	40,00	80,00
3.00	CONSERTOS APLICADOS NG08	75,00	225,00
3.00	CONSERTOS APLICADOS NG09	100,00	300,00
5.00	CONSERTOS APLICADOS NG32	200,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E CONSERTO DE PNEUS 17.5-25 PARA SEREM USADOS NA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803BR SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 17.25-25 CONSERTO APLICADO NG05 CONSERTOS APLICADOS NG07 CONSERTOS APLICADOS NG08 CONSERTOS APLICADOS NG09 CONSERTOS APLICADOS NG32	14.130,00
19/03/2025	Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).		14.130,00
19/03/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1186/2025, 10340 - RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA			678,24
07/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2025 RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA - 10340			13.451,76
TOTAL		14.130,00	14.130,00	14.130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	19/03/2025	678,24		Lançada
TOTAL		678,24