| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FATIMA LIDIANE PERSCH |
| Número do empenho: | 1192 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMA SRA.FÁTIMA LIDIANE PERSCH (NUTRICIONISTA)PARA TRABALHAR NA SME/PNAE E GARANTIR A QUALIDADE NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 15/02 a 14/03/2025,SENDO 20 HORAS SEMANAIS................... CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº103/2025....................... | 3.340,45 | 3.340,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMA SRA.FÁTIMA LIDIANE PERSCH (NUTRICIONISTA)PARA TRABALHAR NA SME/PNAE E GARANTIR A QUALIDADE NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 15/02 a 14/03/2025,SENDO 20 HORAS SEMANAIS................... CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº103/2025....................... | 3.340,45 | ||
| 17/03/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 3.340,45 | ||
| 17/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1192/2025, 15217 - Fatima Lidiane Persch | 38,73 | ||
| 17/03/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1192/2025, 15217 - Fatima Lidiane Persch | 167,02 | ||
| 17/03/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1192/2025, 15217 - Fatima Lidiane Persch | 367,45 | ||
| 17/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2025 Fatima Lidiane Persch - 15217 | 2.767,25 | ||
| TOTAL | 3.340,45 | 3.340,45 | 3.340,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 17/03/2025 | 38,73 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 17/03/2025 | 167,02 | Lançada | |
| INSS | 17/03/2025 | 367,45 | Lançada | |
| TOTAL | 573,20 |
