Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRABALHAR NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE
REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NO PERÍODO DE 01 a 28/02/2025,DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARA SER CHAMADO ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº005/2024.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº102/2025.......................
1.721,38
1.721,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRABALHAR NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE
REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NO PERÍODO DE 01 a 28/02/2025,DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARA SER CHAMADO ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº005/2024.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº102/2025.......................
1.721,38
27/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.721,38
27/02/2025
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1193/2025, 17021 - SIRLEI DE JESUS CORREA COIMBRA
189,35
27/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1193/2025
SIRLEI DE JESUS CORREA COIMBRA - 17021
1.532,03
TOTAL
1.721,38
1.721,38
1.721,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
