| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI DE JESUS CORREA COIMBRA |
| Número do empenho: | 1193 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRABALHAR NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NO PERÍODO DE 01 a 28/02/2025,DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARA SER CHAMADO ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº005/2024. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº102/2025....................... | 1.721,38 | 1.721,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRABALHAR NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NO PERÍODO DE 01 a 28/02/2025,DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARA SER CHAMADO ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº005/2024. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº102/2025....................... | 1.721,38 | ||
| 27/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.721,38 | ||
| 27/02/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1193/2025, 17021 - SIRLEI DE JESUS CORREA COIMBRA | 189,35 | ||
| 27/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1193/2025 SIRLEI DE JESUS CORREA COIMBRA - 17021 | 1.532,03 | ||
| TOTAL | 1.721,38 | 1.721,38 | 1.721,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 27/02/2025 | 189,35 | Lançada | |
| TOTAL | 189,35 |
