Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRABALHAR NA FUNÇÃO DE MONITORA DIURNO NO CENTRO MUN.REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NO PERÍODO DE 24/01 a 23/02/2025,
DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARA SER CHAMADO ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº005/2024.......................
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº101/2025.......................
1.547,33
1.547,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRABALHAR NA FUNÇÃO DE MONITORA DIURNO NO CENTRO MUN.REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,NO PERÍODO DE 24/01 a 23/02/2025,
DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARA SER CHAMADO ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº005/2024.......................
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº101/2025.......................
1.547,33
27/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.547,33
27/02/2025
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1194/2025, 17149 - RUTIARA MAIDANA DA SILVA
170,21
27/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2025
RUTIARA MAIDANA DA SILVA - 17149
1.377,12
TOTAL
1.547,33
1.547,33
1.547,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
