Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1195 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINALIZAR CALÇADA COM REFORÇO NA LATERAIS E ELIMINAR ESTUFAMENTO DE LAJOTAS E INFILTRAÇÃO E REJUNTAR NOVAMENTE |
8.300,00 |
8.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
AQUSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINALIZAR CALÇADA COM REFORÇO NA LATERAIS E ELIMINAR ESTUFAMENTO DE LAJOTAS E INFILTRAÇÃO E REJUNTAR NOVAMENTE |
8.300,00 |
|
|
| 26/02/2025 |
LANÇAMENTO INDEVIDO POR MOTIVO DE DEVOLUÇÃO DE RECUSRSO |
-8.300,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
