| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CARVALHAL MACAGNAN |
| Número do empenho: | 1197 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA PAULO CARVALHAL MACAGNAN, CNPJ 34.019.099/0001-95,CREDENCIADA JUNTO AO PROCESSO Nº 003/2024, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA REALIZAÇÃO D EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOGRAFIAS JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, PELO PRAZO DE 10/12/24 A 09/12/25. O VALOR MENSAL MÁXIMO É DE R$ 18 MIL, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 120 EXAMES/MÊS..... CONTRATO nº338/2024.............. INEXIGIBILIDADE nº017/2024....... -------------------------- | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA PAULO CARVALHAL MACAGNAN, CNPJ 34.019.099/0001-95,CREDENCIADA JUNTO AO PROCESSO Nº 003/2024, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA REALIZAÇÃO D EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOGRAFIAS JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, PELO PRAZO DE 10/12/24 A 09/12/25. O VALOR MENSAL MÁXIMO É DE R$ 18 MIL, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 120 EXAMES/MÊS..... CONTRATO nº338/2024.............. INEXIGIBILIDADE nº017/2024....... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2025, NFS-e nº282...................... | 18.000,00 | ||
| 28/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 18.000,00 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2025 PAULO CARVALHAL MACAGNAN - 17066 | 18.000,00 | ||
| TOTAL | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
