Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.(PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021)......................
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RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025:
LUCIANA MUCKE,
ODREI DE LURDES,
CARINE DE SANTOS................. |
12.645,54 |
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| 27/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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12.645,54 |
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| 27/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1199/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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606,98 |
| 27/02/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1199/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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632,28 |
| 27/02/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1199/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.391,00 |
| 10/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1199/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.015,28 |
| TOTAL |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
