| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 1205 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAMOS DE BORRACHARIA E AQUISÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇ 085 SPIM IZS9I18 JOGO DE PARAFUSO | 295,00 | 295,00 |
| 4.00 | ORÇ 020 PNEUS 195/65/15 | 595,00 | 2.380,00 |
| 2.00 | ORÇ 013 PNEUS 195/65/15 GOODYER | 395,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAMOS DE BORRACHARIA E AQUISÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇ 085 SPIM IZS9I18 JOGO DE PARAFUSO ORÇ 020 PNEUS 195/65/15 ORÇ 013 PNEUS 195/65/15 GOODYER | 3.465,00 | ||
| 19/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 3.465,00 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1205/2025 FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 | 3.465,00 | ||
| TOTAL | 3.465,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
