Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1205
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAMOS DE BORRACHARIA E AQUISÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇ 085
SPIM IZS9I18
JOGO DE PARAFUSO
295,00
295,00
4.00
ORÇ 020
PNEUS 195/65/15
595,00
2.380,00
2.00
ORÇ 013
PNEUS 195/65/15 GOODYER
395,00
790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAMOS DE BORRACHARIA E AQUISÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇ 085
SPIM IZS9I18
JOGO DE PARAFUSO
ORÇ 020
PNEUS 195/65/15
ORÇ 013
PNEUS 195/65/15 GOODYER
3.465,00
19/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
3.465,00
TOTAL
3.465,00
3.465,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.465,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
