SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº322/2025*****
RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR SR.FELIPE LUIZ DA ROSA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO À CIDADE DE SELBACH/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS COM O COMAJA NO DIA 13/02/2025.........
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL nº3344/2022............
---------------------------------
=REFEIÇÃO ALMOÇO,NFC-e nº000305473 SÉRIE 001 CNPJ nº03.328.384/0001-64.............
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
*****PROCESSO ADM.nº322/2025*****
RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR SR.FELIPE LUIZ DA ROSA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO À CIDADE DE SELBACH/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS COM O COMAJA NO DIA 13/02/2025.........
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL nº3344/2022............
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=REFEIÇÃO ALMOÇO,NFC-e nº000305473 SÉRIE 001 CNPJ nº03.328.384/0001-64.............
50,00
26/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
50,00
27/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2025
Felipe Luiz da Rosa - 14475
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
