Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1209
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
ORÇ 85
GEOMETRIA
100,00
100,00
4.00
BALANCEAMENTO
40,00
160,00
1.00
ORÇ 42
CONSERTO PNEU TORO
40,00
40,00
4.00
ORÇ 020
BALANCEAMENTO COBALT
40,00
160,00
1.00
GEOMETRIA
100,00
100,00
2.00
ORÇ 018
BALANCEAMENTO
40,00
80,00
1.00
GEOMETRIA
120,00
120,00
1.00
ORÇ 001
CONSERTO PNEU
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
ORÇ 85
GEOMETRIA BALANCEAMENTO
ORÇ 42
CONSERTO PNEU TORO
ORÇ 020
BALANCEAMENTO COBALT GEOMETRIA
ORÇ 018
BALANCEAMENTO GEOMETRIA
ORÇ 001
CONSERTO PNEU
790,00
19/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
790,00
TOTAL
790,00
790,00
0,00
SALDO A PAGAR
790,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
