3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº373/2025*****
RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR SR.IGOR DA SILVA GONÇALVES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 19/02/2025 PARA
PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DE TURMA VOLANTE, NA CIDADE DE LAJEADO /RS......................
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL nº3344/2022............
---------------------------------
=CAFÉ DA MANHÃ,NFC-e nº000298212 SÉRIE 001 CNPJ nº14.750.147/0001-03.
---------------------------------
20,00
20,00
1.00
=REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e nº76419 SÉRIE 1, CNPJ nº04.450.989/0001-96.
47,00
47,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
*****PROCESSO ADM.nº373/2025*****
RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR SR.IGOR DA SILVA GONÇALVES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 19/02/2025 PARA
PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DE TURMA VOLANTE, NA CIDADE DE LAJEADO /RS......................
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL nº3344/2022............
---------------------------------
=CAFÉ DA MANHÃ,NFC-e nº000298212 SÉRIE 001 CNPJ nº14.750.147/0001-03.
--------------------------------- =REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e nº76419 SÉRIE 1, CNPJ nº04.450.989/0001-96.
67,00
26/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024
67,00
27/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1210/2025
IGOR DA SILVA GONÇALVES - 11752
67,00
TOTAL
67,00
67,00
67,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
