| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR DA SILVA GONÇALVES |
| Número do empenho: | 1210 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.nº373/2025***** RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR SR.IGOR DA SILVA GONÇALVES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 19/02/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DE TURMA VOLANTE, NA CIDADE DE LAJEADO /RS...................... RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL nº3344/2022............ --------------------------------- =CAFÉ DA MANHÃ,NFC-e nº000298212 SÉRIE 001 CNPJ nº14.750.147/0001-03. --------------------------------- | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | =REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e nº76419 SÉRIE 1, CNPJ nº04.450.989/0001-96. | 47,00 | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | *****PROCESSO ADM.nº373/2025***** RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR SR.IGOR DA SILVA GONÇALVES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 19/02/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO PRÁTICO DE TURMA VOLANTE, NA CIDADE DE LAJEADO /RS...................... RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL nº3344/2022............ --------------------------------- =CAFÉ DA MANHÃ,NFC-e nº000298212 SÉRIE 001 CNPJ nº14.750.147/0001-03. --------------------------------- =REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-e nº76419 SÉRIE 1, CNPJ nº04.450.989/0001-96. | 67,00 | ||
| 26/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 67,00 | ||
| 27/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1210/2025 IGOR DA SILVA GONÇALVES - 11752 | 67,00 | ||
| TOTAL | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
