| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 1215 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.28.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSO DE DANÇA E GINÁSTICA NO PERÍODO DE 13 a 28/02/2025, JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESENVOLVER E INTERIOR DO MUNICÍPIO,TENDO EM VISTA QUE SÃO REALIZADAS ATIVIDADES NAS LOCALIDADES DE TABAJARA,JÚLIO BORGES, CAPÃO BONITO,RINCÃO DO IVAÍ E PASSO REAL,DISTRITOS DE SALTO DO JACUÍ RS........................ | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSO DE DANÇA E GINÁSTICA NO PERÍODO DE 13 a 28/02/2025, JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESENVOLVER E INTERIOR DO MUNICÍPIO,TENDO EM VISTA QUE SÃO REALIZADAS ATIVIDADES NAS LOCALIDADES DE TABAJARA,JÚLIO BORGES, CAPÃO BONITO,RINCÃO DO IVAÍ E PASSO REAL,DISTRITOS DE SALTO DO JACUÍ RS............................... CONTRATO nº110/2025.............. | 2.000,00 | ||
| 28/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 2.000,00 | ||
| 28/02/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1215/2025, 7821 - CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA | 100,00 | ||
| 28/02/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1215/2025, 7821 - CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA | 220,00 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1215/2025 CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA - 7821 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 28/02/2025 | 100,00 | Lançada | |
| INSS | 28/02/2025 | 220,00 | Lançada | |
| TOTAL | 320,00 |
