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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1219	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Controle Interno
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRA.MILENA MATOSO DA PAIXÃO(AGENTE DE CONTROLE INTERNO),EM CURSO EAD AO VIVO "ON LINE" SOBRE CONTAS ANUAIS DO PREFEITO E CONTAS ORDINÁRIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA E DEMAIS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA NO TCE/RS A SER REALIZADO PELA DPM-EDUCAÇÃO NOS DIAS 26 e 27/02/2025 COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS.........	471,00	471,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRA.MILENA MATOSO DA PAIXÃO(AGENTE DE CONTROLE INTERNO),EM CURSO EAD AO VIVO "ON LINE" SOBRE CONTAS ANUAIS DO PREFEITO E CONTAS ORDINÁRIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA E DEMAIS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA NO TCE/RS A SER REALIZADO PELA DPM-EDUCAÇÃO NOS DIAS 26 e 27/02/2025 COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS.........	471,00
02/04/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		471,00
08/04/2025	Pagamento de Empenho 1219/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			471,00
TOTAL		471,00	471,00	471,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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