| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMUSUH ASS MUN SEDE DE USINAS HIDROELETRICAS |
| Número do empenho: | 1223 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUSUH - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS........ --------------------------------- =PAGAMENTO MENSALIDADES 2025..... | 759,00 | 9.108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUSUH - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS SEDES DE USINAS HIDROELÉTRICAS E ALAGADOS........ --------------------------------- =PAGAMENTO MENSALIDADES 2025..... | 9.108,00 | ||
| 17/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 5.464,80 | ||
| 17/12/2025 | ESTORNADO, VALOR DO BOLETO AMUS 250268 MENOR QUE O VALOR EMPENHADO. | -3.643,20 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Empenho 1223/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.464,80 | ||
| TOTAL | 5.464,80 | 5.464,80 | 5.464,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
