Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Referente FOLHA FEVEREIRO/25 |
35.704,82 |
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| 27/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO/25 |
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35.704,82 |
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| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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187,00 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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209,00 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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453,94 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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545,17 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.819,23 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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2.616,34 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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2.888,32 |
| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1258/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.985,82 |
| TOTAL |
35.704,82 |
35.704,82 |
35.704,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
