Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Referente FOLHA FEVEREIRO/25 |
13.390,84 |
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| 27/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO/25 |
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13.390,84 |
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| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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11,81 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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131,37 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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167,20 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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200,02 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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590,44 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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856,02 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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|
856,02 |
| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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2.179,05 |
| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1269/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.398,91 |
| TOTAL |
13.390,84 |
13.390,84 |
13.390,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
