| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ÉDINA PUMPMACKER |
| Número do empenho: | 127 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:22 e 23/01/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE GESTÃO CULTURAL:INTEGRAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIOS..................... PORTARIA DE VIAGEM Nº01.......... EMISSÃO DA PORTARIA:20/01/2025 *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:22 e 23/01/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE GESTÃO CULTURAL:INTEGRAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIOS..................... PORTARIA DE VIAGEM Nº01.......... EMISSÃO DA PORTARIA:20/01/2025 *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 375,00 | ||
| 20/01/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 375,00 | ||
| 21/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 127/2025 ÉDINA PUMPMACKER - 7934 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
