Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:22 e 23/01/2025
MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE GESTÃO CULTURAL:INTEGRAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIOS.....................
PORTARIA DE VIAGEM Nº01..........
EMISSÃO DA PORTARIA:20/01/2025
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2025
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:22 e 23/01/2025
MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE GESTÃO CULTURAL:INTEGRAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIOS.....................
PORTARIA DE VIAGEM Nº01..........
EMISSÃO DA PORTARIA:20/01/2025
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
375,00
20/01/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
375,00
21/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 127/2025
ÉDINA PUMPMACKER - 7934
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
