| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1293 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP REF. FOLHA Referente FOLHA FEVEREIRO/25 | 0,00 | 4.304,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | EMP REF. FOLHA Referente FOLHA FEVEREIRO/25 | 4.304,01 | ||
| 27/02/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO/25 | 4.304,01 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 1293/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.304,01 | ||
| TOTAL | 4.304,01 | 4.304,01 | 4.304,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
