| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1332 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA FEVEREIRO/25 | 0,00 | 1.416,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA FEVEREIRO/25 | 1.416,88 | ||
| 27/02/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO/25 | 1.416,88 | ||
| 27/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr E.Inf FUNDEB | 195,00 | ||
| 20/03/2025 | Pagamento de Empenho 1332/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.221,88 | ||
| TOTAL | 1.416,88 | 1.416,88 | 1.416,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/02/2025 | 195,00 | Lançada | |
| TOTAL | 195,00 |
