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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1339	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Manutenção Classe Educação Especial
Conta de Despesa:	3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13° SAL INDENIZADO Referente FOLHA FEVEREIRO/25	0,00	218,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	13° SAL INDENIZADO Referente FOLHA FEVEREIRO/25	218,24
27/02/2025	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO/25		218,24
27/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR)., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB			30,55
27/02/2025	Pagamento de Empenho 1339/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			187,69
TOTAL		218,24	218,24	218,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	27/02/2025	30,55		Lançada
TOTAL		30,55

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