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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1392	Data de lançamento:	27/02/2025
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA FEVEREIRO/25	0,00	4.315,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2025	INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA FEVEREIRO/25	4.315,64
27/02/2025	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO/25		4.315,64
27/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			195,00
27/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho			2.972,13
20/03/2025	Pagamento de Empenho 1392/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.148,51
TOTAL		4.315,64	4.315,64	4.315,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	27/02/2025	195,00	Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	27/02/2025	2.972,13	Lançada
TOTAL		3.167,13

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