| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 142 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. Referente FERIAS 01-25 | 0,00 | 369,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. Referente FERIAS 01-25 | 369,11 | ||
| 21/01/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/25 | 369,11 | ||
| 18/02/2025 | Pagamento de Empenho 142/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 369,11 | ||
| TOTAL | 369,11 | 369,11 | 369,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
