| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1429 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias indenizadas Referente FOLHA FEVEREIRO/25 | 0,00 | 3.359,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Férias indenizadas Referente FOLHA FEVEREIRO/25 | 3.359,79 | ||
| 27/02/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO/25 | 3.359,79 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 1429/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.359,79 | ||
| TOTAL | 3.359,79 | 3.359,79 | 3.359,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
