Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 01-25 |
16.043,94 |
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| 21/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/25 |
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16.043,94 |
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| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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43,96 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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61,11 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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108,00 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.156,53 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.342,40 |
| 21/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.727,21 |
| 21/01/2025 |
Pagamento de Empenho 144/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.604,73 |
| TOTAL |
16.043,94 |
16.043,94 |
16.043,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
