Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1471 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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OBRIGAÇÃO PATRONAL A PAGAR Referente FOLHA FEVEREIRO/25 |
0,00 |
1.016,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
OBRIGAÇÃO PATRONAL A PAGAR Referente FOLHA FEVEREIRO/25 |
1.016,07 |
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| 27/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO/25 |
|
1.016,07 |
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| 27/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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130,00 |
| 20/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1471/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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886,07 |
| TOTAL |
1.016,07 |
1.016,07 |
1.016,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
27/02/2025 |
130,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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130,00 |
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