| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1490 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA FEVEREIRO/25 | 0,00 | 234,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA FEVEREIRO/25 | 234,63 | ||
| 27/02/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.FEVEREIRO/25 | 234,63 | ||
| 27/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Servidores Agricultura | 130,00 | ||
| 20/03/2025 | Pagamento de Empenho 1490/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 104,63 | ||
| TOTAL | 234,63 | 234,63 | 234,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/02/2025 | 130,00 | Lançada | |
| TOTAL | 130,00 |
