| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 1511 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: ...... - 15186741..................... | 0,00 | 2.202,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: ...... - 15186741..................... | 2.202,23 | ||
| 27/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.202,23 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 2.202,23 | ||
| TOTAL | 2.202,23 | 2.202,23 | 2.202,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
