Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:10 a 12/03/2025
MOTIVO:DIA 10/03 REUNIÃO COM SUPERINTENDENTE DO DAFR e TREINAMENTO NO IPÊ, NOS DIAS 11 e 12/03 CURSO NA FAMURS............
PORTARIA DE VIAGEM Nº10..........
EMISSÃO DA PORTARIA:27/02/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL nº2752/17 e nº3719/25..
350,00
875,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:10 a 12/03/2025
MOTIVO:DIA 10/03 REUNIÃO COM SUPERINTENDENTE DO DAFR e TREINAMENTO NO IPÊ, NOS DIAS 11 e 12/03 CURSO NA FAMURS............
PORTARIA DE VIAGEM Nº10..........
EMISSÃO DA PORTARIA:27/02/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL nº2752/17 e nº3719/25..
875,00
27/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
875,00
07/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1514/2025
Nelcimar Oliveira do Amaral - 5403
875,00
TOTAL
875,00
875,00
875,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
