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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1521 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: IPE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente COMPLEMENTAR FEVEREIRO/25 0,00 943,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente COMPLEMENTAR FEVEREIRO/25 943,62
27/02/2025 LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR,(DESCONTO INDEVIDO)! 943,62
27/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 943,62
TOTAL 943,62 943,62 943,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.