| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1521 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | IPE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente COMPLEMENTAR FEVEREIRO/25 | 0,00 | 943,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente COMPLEMENTAR FEVEREIRO/25 | 943,62 | ||
| 27/02/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR,(DESCONTO INDEVIDO)! | 943,62 | ||
| 27/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1521/2025 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 943,62 | ||
| TOTAL | 943,62 | 943,62 | 943,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
