| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PRIME VIDROS E ESQUADRIAS LTDA |
| Número do empenho: | 1526 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DEVIDO A DANIFAÇÃO DA PORTA ANTERIOR. PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM | 1.085,00 | 1.085,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DEVIDO A DANIFAÇÃO DA PORTA ANTERIOR. PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM | 1.085,00 | ||
| 17/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.085,00 | ||
| 18/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2025 PRIME VIDROS E ESQUADRIAS LTDA - 13489 | 1.085,00 | ||
| TOTAL | 1.085,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
