3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:01 a 28/02/2025..........
NOME:SIRLEI DE JESUS CORREA COIMBRA..........................
CPF:024.540.740-52...............
RPA nº006/2025...................
CONTRATO nº102/2025..............
EMPENHO nº1193/2025..............
---------------------------------
(BASE DE CÁLCULO R$1.721,38).....
344,27
344,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:01 a 28/02/2025..........
NOME:SIRLEI DE JESUS CORREA COIMBRA..........................
CPF:024.540.740-52...............
RPA nº006/2025...................
CONTRATO nº102/2025..............
EMPENHO nº1193/2025..............
---------------------------------
(BASE DE CÁLCULO R$1.721,38).....
344,27
27/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
344,27
20/03/2025
Pagamento de Empenho 1530/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
344,27
TOTAL
344,27
344,27
344,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
