| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1532 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR A QUAL REALIZA SERVIÇOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR. CALÇO BRONZE DESLIZE LAMINA | 179,00 | 1.432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR A QUAL REALIZA SERVIÇOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR. CALÇO BRONZE DESLIZE LAMINA | 1.432,00 | ||
| 12/03/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 1.432,00 | ||
| 12/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1532/2025, 9826 - KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA | 17,18 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1532/2025 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 9826 | 1.414,82 | ||
| TOTAL | 1.432,00 | 1.432,00 | 1.432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 12/03/2025 | 17,18 | Lançada | |
| TOTAL | 17,18 |
