Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEV/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4002698379.................. |
826,97 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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826,97 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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826,97 |
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| 28/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1543/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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9,40 |
| 28/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1543/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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9,42 |
| 28/02/2025 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 1543/2025 |
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-9,40 |
| 28/02/2025 |
VALOR DA RETENÇÃO INCORRETO |
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-817,57 |
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| 28/02/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1543/2025 NESTA DATA. |
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-9,40 |
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| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.4002698379
PAGTO. REF. EMPENHO 1543/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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817,55 |
| TOTAL |
826,97 |
826,97 |
826,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
