Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1550
Data de lançamento:
28/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082442214.....................
0,00
2.167,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082442214.....................
2.167,66
28/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
2.167,66
28/02/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1550/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
25,33
28/02/2025
VALOR A MAIOR
-0,02
28/02/2025
VALOR A MAIOR
-0,02
07/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082442214
PAGTO. REF. EMPENHO 1550/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
2.142,31
TOTAL
2.167,64
2.167,64
2.167,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
