3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NO VEICULO IZG 7J06 O QUAL APRESENTOU PROBLEMAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES.
FILTROS CABINE
80,00
80,00
1.00
CARGA DE GAS
300,00
300,00
1.00
CARGA DE OLEO COMPORESSOR
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NO VEICULO IZG 7J06 O QUAL APRESENTOU PROBLEMAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES.
FILTROS CABINE CARGA DE GAS CARGA DE OLEO COMPORESSOR
560,00
17/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
560,00
25/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1558/2025
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
