| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1558 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NO VEICULO IZG 7J06 O QUAL APRESENTOU PROBLEMAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES. FILTROS CABINE | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | CARGA DE GAS | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | CARGA DE OLEO COMPORESSOR | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NO VEICULO IZG 7J06 O QUAL APRESENTOU PROBLEMAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES. FILTROS CABINE CARGA DE GAS CARGA DE OLEO COMPORESSOR | 560,00 | ||
| 17/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 560,00 | ||
| 25/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1558/2025 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
