Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA FEV/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082092998.................... |
6.093,15 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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6.093,15 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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6.020,71 |
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| 28/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1565/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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72,44 |
| 28/02/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 1565/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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72,44 |
| 28/02/2025 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 1565/2025 |
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-72,44 |
| 28/02/2025 |
RETENÇÃO EM DUPLICIDADE |
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-5.948,27 |
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| 28/02/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1565/2025 NESTA DATA. |
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-72,44 |
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| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082092998
PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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6.020,71 |
| TOTAL |
6.093,15 |
6.093,15 |
6.093,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
