Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PÚBLICA - IPC, A SEREM PRESTADOS PELA PROCERGS NA FORMA DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RS, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS...............
CONTRATO DRC-33/2023.............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº007/2025.
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SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DOE/RS, A SEREM REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2025.......................... |
15.000,00 |
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| 06/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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408,31 |
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| 24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1568/2025 - REF. FEVEREIRO/2025, NFS-e nº202500000004423.
PROCERGS CIA DE PROC DADOS DO ESTADO DO RS - 10830 |
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408,31 |
| 14/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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333,10 |
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| 07/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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698,43 |
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| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PGTO PUBLICAÇÃO DIARIO OFICILA ABRIL 2025 DRC 33/2023 |
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333,10 |
| 05/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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698,43 |
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| 21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 202513718 |
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698,43 |
| 02/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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741,41 |
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| 08/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1568/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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698,43 |
| 11/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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773,64 |
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| 19/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFS-e 18038 , EMISSÃO 02/09/2025
REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 1568/2025 (DOE- PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, PERÍODO AGOSTO/2025) |
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741,41 |
| 23/12/2025 |
SERVIÇOS RESTANTES NÃO SERÃO ENTREGUES ESSE ANO. |
-11.346,68 |
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| 29/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1568/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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773,64 |
| TOTAL |
3.653,32 |
3.653,32 |
3.653,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
