Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1570
Data de lançamento:
05/03/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE DE FORMA URGENTE DE 02 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO PRANCHA IAX 4C11 DEVIDO AS CONDIÇÕES PRECARIAS DE SEGURANÇA QUE ENCONTRA-SE OS ATUAIS.
PNEUS 295/80/22.5 COM MONTAGEM INCLUSA
2.400,00
4.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
AQUISIÇÃO DE DE FORMA URGENTE DE 02 PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO PRANCHA IAX 4C11 DEVIDO AS CONDIÇÕES PRECARIAS DE SEGURANÇA QUE ENCONTRA-SE OS ATUAIS.
PNEUS 295/80/22.5 COM MONTAGEM INCLUSA
4.800,00
TOTAL
4.800,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
4.800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
