| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 1572 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE, CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF. CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº680/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- REF.A FOLHA DE EFETIVIDADES nº29930120,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025,ANEXO. | 126,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE, CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF. CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº680/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- REF.A FOLHA DE EFETIVIDADES nº29930120,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025,ANEXO. | 126,00 | ||
| 05/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 126,00 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Empenho 1572/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
